Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231123 plyn GG 1 546,00 s DPH 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231129 Knihy ŠKD 108,11 s DPH 03.07.2023 Foni Book s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231128 Magnetická mapa v stojane a ráme 640,80 s DPH 03.07.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231124 plyn ZŠ 1 787,00 s DPH 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231125 Spotrebný materiál 195,55 s DPH 03.07.2023 FISTAV,s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231121 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 30.06.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231122 Oprava elektrickej pece ŠJ ZŠ 773,76 s DPH 30.06.2023 MULTI-CLUB, spol. s r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236088 Potraviny ŠJ GG 54,11 s DPH 29.06.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236086 Potraviny ŠJ GG 15,07 s DPH 27.06.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236087 Potraviny ŠJ GG 125,54 s DPH 27.06.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231120 Práčka - ŠJ GG 400,98 s DPH 27.06.2023 NAY a.s. 21.07.2023
    Faktúra 231118 Skartovačka 124,99 s DPH 23.06.2023 Connrad Electronic Česka republia s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231117 Tonere - NIVAM 190,50 s DPH 22.06.2023 Jaroslav Adamec- Phobosstudio 21.07.2023
    Faktúra 231119 Kancelársky papier 227,40 s DPH 22.06.2023 Ing. Peter Gerši - CC Tech. 21.07.2023
    Faktúra 236085 Potraviny ŠJ GG 291,83 s DPH 21.06.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231115 EduPage PRO 199,00 s DPH 21.06.2023 aSc Agenda 21.07.2023
    Faktúra 231116 EduPage PRO 659,00 s DPH 21.06.2023 aSc Agenda 21.07.2023
    Faktúra 235075 Potraviny ŠJ ZŠ 219,88 s DPH 21.06.2023 BIDFOOD s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235074 Potraviny ŠJ ZŠ 480,00 s DPH 21.06.2023 Šesták Peter _SHR 21.07.2023
    Faktúra 235073 Potraviny ŠJ ZŠ 1 617,83 s DPH 21.06.2023 Martin Mikula - MARKO 21.07.2023
    << | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >> zobrazené záznamy: 1781-1800/3677

    • Prihlásenie