Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231089 Mapy 577,90 s DPH 15.05.2023 AbiiCom s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231090 plyn 1 787,00 s DPH 15.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 21.07.2023
    Faktúra 231091 Plyn GG 1 546,00 s DPH 15.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 21.07.2023
    Faktúra 235058 Potraviny ŠJ ZŠ 1 289,86 s DPH 15.05.2023 Martin Mikula - MARKO 21.07.2023
    Faktúra 236061 Potraviny ŠJ GG 487,27 s DPH 12.05.2023 Martin Mikula - MARKO 21.07.2023
    Faktúra 235062 Potraviny ŠJ ZŠ 73,43 s DPH 11.05.2023 HOOK, s.r.o. Košice 21.07.2023
    Faktúra 235057 Potraviny ŠJ ZŠ 408,97 s DPH 11.05.2023 BIDFOOD s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235056 Potraviny ŠJ ZŠ 485,47 s DPH 11.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235055 Potraviny ŠJ ZŠ 1 009,05 s DPH 11.05.2023 BIDFOOD s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235054 Potraviny ŠJ ZŠ 1 999,68 s DPH 11.05.2023 Darina Vaňková 21.07.2023
    Faktúra 231081 Prenájom tlačiarni 118,50 s DPH 11.05.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231086 Prenájom rohoží ZŠ 182,11 s DPH 11.05.2023 Lindstrom 21.07.2023
    Faktúra 231082 Telefón 6,27 s DPH 11.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231079 prenájom tlačiarni 226,94 s DPH 11.05.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231080 Prenájom tlačiarni 89,74 s DPH 11.05.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231083 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 11.05.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231084 Zber a vývoz odpadu ŠJ 49,80 s DPH 11.05.2023 ESPIK Group s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231085 Prenájom rohoží GG 32,30 s DPH 11.05.2023 Lindstrom 21.07.2023
    Faktúra 231078 Kamenivo 29,68 s DPH 11.05.2023 PETROMIN, spol. s r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231087 Revízia komínov 232,00 s DPH 11.05.2023 Michal Husák 21.07.2023
    << | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >> zobrazené záznamy: 1861-1880/3677

    • Prihlásenie