Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231088 Telefón 46,31 s DPH 11.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 21.07.2023
    Faktúra 236059 Potraviny ŠJ GG 157,38 s DPH 10.05.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236060 Potraviny ŠJ GG 386,04 s DPH 10.05.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236058 Potraviny ŠJ GG 240,00 s DPH 09.05.2023 Šesták Peter _SHR 21.07.2023
    Faktúra 236057 Potraviny ŠJ GG 157,08 s DPH 05.05.2023 ATC-JR, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236056 Potraviny ŠJ GG 66,95 s DPH 04.05.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231076 spotrebný materiál 36,00 s DPH 03.05.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231075 Výkon zodpovednej osoby za 5/23 42,00 s DPH 03.05.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231074 Misky na obedy (RN) 575,12 s DPH 03.05.2023 EURAGASTROP 21.07.2023
    Faktúra 231073 Vodné, stočné 1 533,18 s DPH 03.05.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 21.07.2023
    Faktúra 231072 Vodné, stočné 829,93 s DPH 03.05.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 21.07.2023
    Faktúra 231077 internet 32,00 s DPH 03.05.2023 MCOM - net, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231071 Vodné a stočné 256,42 s DPH 03.05.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 21.07.2023
    Faktúra 236055 Potraviny ŠJ GG 454,98 s DPH 02.05.2023 Darina Vaňková 21.07.2023
    Faktúra 235053 Potraviny ŠJ ZŠ 55,06 s DPH 27.04.2023 HOOK, s.r.o. Košice 21.07.2023
    Faktúra 235052 Potraviny ŠJ ZŠ 178,14 s DPH 27.04.2023 BIDFOOD s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236054 Potraviny ŠJ GG 96,72 s DPH 26.04.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236052 Potraviny ŠJ GG 122,78 s DPH 26.04.2023 ATC-JR, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236051 Potraviny ŠJ GG 455,33 s DPH 26.04.2023 ATC-JR, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236053 Potraviny ŠJ GG 71,98 s DPH 26.04.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
    << | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> zobrazené záznamy: 1881-1900/3677

    • Prihlásenie