|
|
Faktúra |
231088
|
Telefón
|
46,31 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236059
|
Potraviny ŠJ GG
|
157,38 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236060
|
Potraviny ŠJ GG
|
386,04 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236058
|
Potraviny ŠJ GG
|
240,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236057
|
Potraviny ŠJ GG
|
157,08 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236056
|
Potraviny ŠJ GG
|
66,95 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231076
|
spotrebný materiál
|
36,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231075
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/23
|
42,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231074
|
Misky na obedy (RN)
|
575,12 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
EURAGASTROP |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231073
|
Vodné, stočné
|
1 533,18 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231072
|
Vodné, stočné
|
829,93 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231077
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231071
|
Vodné a stočné
|
256,42 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236055
|
Potraviny ŠJ GG
|
454,98 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235053
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
55,06 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235052
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
178,14 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236054
|
Potraviny ŠJ GG
|
96,72 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236052
|
Potraviny ŠJ GG
|
122,78 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236051
|
Potraviny ŠJ GG
|
455,33 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236053
|
Potraviny ŠJ GG
|
71,98 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |