Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 235051 Potraviny ŠJ ZŠ 40,40 s DPH 24.04.2023 ORMIX s.r.o. Giraltovce 21.07.2023
    Faktúra 235049 Potraviny ŠJ ZŠ 246,74 s DPH 20.04.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235050 Potraviny ŠJ ZŠ 66,09 s DPH 20.04.2023 HOOK, s.r.o. Košice 21.07.2023
    Faktúra 235048 Potraviny ŠJ ZŠ 908,23 s DPH 20.04.2023 Martin Mikula - MARKO 21.07.2023
    Faktúra 236050 Potraviny ŠJ GG 191,29 s DPH 20.04.2023 ATC-JR, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231070 Elektrina 4 722,23 s DPH 19.04.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 21.07.2023
    Faktúra 236047 Potraviny ŠJ GG 660,93 s DPH 19.04.2023 Darina Vaňková 21.07.2023
    Faktúra 236048 Potraviny ŠJ GG 75,60 s DPH 19.04.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236049 Potraviny ŠJ GG 140,94 s DPH 19.04.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236046 Potraviny ŠJ GG 161,52 s DPH 19.04.2023 Darina Vaňková 21.07.2023
    Faktúra OZ8/2023 Poistenie majetku 208,35 bez DPH 18.04.2023 GENERALI Poisťovňa 18.04.2023
    Faktúra 231069 Kontrola bezpečnosti telocviční 414,00 s DPH 18.04.2023 EKOTEC spol. s r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231068 Toner 25,00 s DPH 18.04.2023 T&J Invest s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235045 Potraviny ŠJ ZŠ 459,06 s DPH 18.04.2023 EASTFOOD s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235047 Potraviny ŠJ ZŠ 596,80 s DPH 18.04.2023 BIDFOOD s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 235046 Potraviny ŠJ ZŠ 1 353,55 s DPH 18.04.2023 Darina Vaňková 21.07.2023
    Faktúra 231066 Telefón 6,92 s DPH 17.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 231067 Ventilátor 15,98 s DPH 17.04.2023 Peter Rusnák 21.07.2023
    Faktúra 231065 Činnosť požiarného technika 100,00 s DPH 17.04.2023 Revimad s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra OZ7/2023 Školenie - SF 25,00 bez DPH 17.04.2023 RVC Prešov 17.04.2023
    << | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >> zobrazené záznamy: 1901-1920/3677

    • Prihlásenie