|
|
Faktúra |
231123
|
plyn GG
|
1 546,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231129
|
Knihy ŠKD
|
108,11 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Foni Book s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231128
|
Magnetická mapa v stojane a ráme
|
640,80 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231124
|
plyn ZŠ
|
1 787,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231125
|
Spotrebný materiál
|
195,55 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231121
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231122
|
Oprava elektrickej pece ŠJ ZŠ
|
773,76 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236088
|
Potraviny ŠJ GG
|
54,11 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236086
|
Potraviny ŠJ GG
|
15,07 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236087
|
Potraviny ŠJ GG
|
125,54 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231120
|
Práčka - ŠJ GG
|
400,98 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231118
|
Skartovačka
|
124,99 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
Connrad Electronic Česka republia s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231117
|
Tonere - NIVAM
|
190,50 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Jaroslav Adamec- Phobosstudio |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231119
|
Kancelársky papier
|
227,40 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Ing. Peter Gerši - CC Tech. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236085
|
Potraviny ŠJ GG
|
291,83 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231115
|
EduPage PRO
|
199,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
aSc Agenda |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231116
|
EduPage PRO
|
659,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
aSc Agenda |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235075
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
219,88 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235074
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235073
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 617,83 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
21.07.2023 |