|
|
Faktúra |
231153
|
Riad do ŠJ ZŠ
|
138,02 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231154
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
91,06 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231155
|
Prenájom rohoží
|
28,54 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231157
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231158
|
Plyn ZŠ
|
1 787,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231159
|
Plyn GG
|
1 546,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231160
|
Spotrebný tovar
|
107,30 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231162
|
Obrusy ŠJ ZŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231161
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
184,85 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235080
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
829,46 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231152
|
Pracovná obuv a rukavice
|
581,92 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231151
|
Hlinikové lešenie
|
780,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
ASC Groiup SK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231150
|
Maľovanie stien ŠJ GG
|
1 000,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Taleda s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236089
|
Potraviny ŠJ GG
|
412,35 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231149
|
Drevené stoličky ŠJ GG
|
1 339,20 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231147
|
vodné a stočné ZŠ
|
865,87 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231148
|
Toner
|
16,30 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231145
|
Prenájom tlačiarni
|
231,19 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231144
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
26,56 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231143
|
Elektrina
|
3 156,11 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |