|
|
Faktúra |
231195
|
Telefón ZŠ
|
4,86 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231194
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231193
|
Misky na obedy ŠJ ZŠ
|
429,46 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231192
|
Oprava konvektomatu ŠJ ZŠ
|
177,60 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236105
|
Potraviny ŠJ GG
|
16,68 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231197
|
Elektrina
|
1 956,34 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231198
|
Mobilné telefony + príslušenstvo
|
279,97 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236104
|
Potraviny ŠJ GG
|
351,29 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231190
|
Plyn ZŠ
|
1 787,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231191
|
Plyn GG
|
1 546,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231189
|
ASC dochádzka - čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235083
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
376,76 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231186
|
Čistiace a hygienické potreby
|
689,35 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235082
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
655,57 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231185
|
Čistiace a hyggienické potreby
|
592,08 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235084
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
932,92 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235085
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231183
|
čistiace a hygienické potreby
|
674,95 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231184
|
Čistiace a hygienické potreby
|
429,74 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231188
|
Žalúzie ŠJ GG
|
66,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Fe-tech |
|
|
|
27.10.2023 |