Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251398 Spotrebný materiál 27,06 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251401 Pracovné oblečenie 2 082.39 s DPH 31.12.2025 LUDUS, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251395 Činnosť požiarného technika 100,00 s DPH 31.12.2025 Revimad s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251396 stavebné práce- ŠJ GG 2 000.00 s DPH 31.12.2025 JaroslavHliboký GIRA-PLYN 20.01.2026
    Faktúra 251397 Právne služby 215,25 s DPH 31.12.2025 doc. JUDR. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251392 Hygienické potreby 814,80 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251399 Školské potreby - CVČ 826,25 s DPH 31.12.2025 Decathlon SK s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251400 Čistenie kanalizácie 369,00 s DPH 31.12.2025 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 20.01.2026
    Faktúra 251402 Čistiace a hygienické potreby 2 203.02 s DPH 31.12.2025 DMJ MARKET s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251393 Spotrebný materiál 151,09 s DPH 31.12.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251403 Škrabka ŠJGG 1 697.40 s DPH 31.12.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251404 Spotrebný materiál 95,77 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251405 Školské potreby - ŠKD 402,00 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251394 Pečiatka 46,00 s DPH 31.12.2025 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 20.01.2026
    Faktúra 251391 Stavebné práce 170,00 s DPH 30.12.2025 Marek Juskanič 07.01.2026
    Faktúra 255134 Potraviny ŠJ ZŠ 793,89 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
    Faktúra 256105 Potraviny ŠJ GG 421,11 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 07.01.2026
    Faktúra 255138 Potraviny ŠJ ZŠ 189,00 s DPH 29.12.2025 Šimon Šesták 05.01.2026
    Faktúra 255135 Potraviny ŠJ ZŠ 853,76 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
    Faktúra 255136 Potraviny ŠJ ZŠ 2 410.35 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3626

    • Prihlásenie