Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 6052 potraviny ŠJGG 445,81 s DPH 27.12.2021 27.12.2021 Darina Vaňková 03.02.2022
    Faktúra 6053 potraviny ŠJGG 46,11 s DPH 30.12.2021 30.12.2021 Martin Mikula - MARKO 03.02.2022
    Faktúra 5097 potraviny ŠJZŠ 30,59 s DPH 2.11.2021 02.11.2021 HOOK, s.r.o. Košice 03.02.2022
    Faktúra 5098 potraviny ŠJZŠ 755,64 s DPH 10.11.2021 10.11.2021 Darina Vaňková 03.02.2022
    Faktúra 5099 potraviny ŠJZŠ 60,76 s DPH 10.11.2021 10.11.2021 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.02.2022
    Faktúra 5101 potraviny ŠJZŠ 119,57 s DPH 10.11.2021 10.11.2021 INMEDIA, spol. s.r.o. 03.02.2022
    Faktúra 5108 potraviny ŠJZŠ 19,97 s DPH 24.11.2021 24.11.2021 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.02.2022
    Faktúra 5102 potraviny ŠJZŠ 26,62 s DPH 10.11.2021 10.11.2021 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.02.2022
    Faktúra 5103 potraviny ŠJZŠ 319,15 s DPH 18.11.2021 18.11.2021 FOOD logistic s.r.o 03.02.2022
    Faktúra 5104 potraviny ŠJZŠ 435,60 s DPH 18.11.2021 18.11.2021 BIDFOOD s.r.o. 03.02.2022
    Faktúra 5105 potraviny ŠJZŠ 595,25 s DPH 18.11.2021 18.11.2021 BIDFOOD s.r.o. 03.02.2022
    Faktúra 5106 potraviny ŠJZŠ 273,97 s DPH 18.11.2021 18.11.2021 INMEDIA, spol. s.r.o. 03.02.2022
    Faktúra 5107 potraviny ŠJZŠ 438,71 s DPH 18.11.2021 18.11.2021 AG FOODS SK s.r.o. 03.02.2022
    Faktúra 1004 mobil ZŠ 6,33 s DPH 18.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 02.03.2022
    Faktúra 1005 telefón ZŠ 30,00 s DPH 18.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.03.2022
    Faktúra 1008 preventívna protipož. prehliadka 84,00 s DPH 18.01.2022 Ľuboš Bilišňanský - SEPO 02.03.2022
    Faktúra 1012 vodné a stočné 747,53 s DPH 18.01.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 02.03.2022
    Faktúra 1017 plyn ZŠ 1 359,00 s DPH 02.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 02.03.2022
    Faktúra 1016 plyn GG 1 236,00 s DPH 02.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 02.03.2022
    Faktúra 1015 biela tabuľa 1+1 82,80 s DPH 28.01.2022 B2B Partner s.r.o. 02.03.2022
    << | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | >> zobrazené záznamy: 3121-3140/3264

    • Prihlásenie