|
|
Faktúra |
251398
|
Spotrebný materiál
|
27,06 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251401
|
Pracovné oblečenie
|
2 082.39 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251395
|
Činnosť požiarného technika
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251396
|
stavebné práce- ŠJ GG
|
2 000.00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
JaroslavHliboký GIRA-PLYN |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251397
|
Právne služby
|
215,25 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
doc. JUDR. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251392
|
Hygienické potreby
|
814,80 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251399
|
Školské potreby - CVČ
|
826,25 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251400
|
Čistenie kanalizácie
|
369,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251402
|
Čistiace a hygienické potreby
|
2 203.02 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251393
|
Spotrebný materiál
|
151,09 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251403
|
Škrabka ŠJGG
|
1 697.40 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251404
|
Spotrebný materiál
|
95,77 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251405
|
Školské potreby - ŠKD
|
402,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251394
|
Pečiatka
|
46,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251391
|
Stavebné práce
|
170,00 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Marek Juskanič |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255134
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
793,89 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256105
|
Potraviny ŠJ GG
|
421,11 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255138
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255135
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
853,76 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255136
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 410.35 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255137
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
433,75 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256103
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 194.42 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251390
|
Telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256104
|
Potraviny ŠJ GG
|
59,26 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 58/2025
|
Natieračské práce - ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Marek Juskanič |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251389
|
Toner
|
102,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251388
|
Elektrina
|
2 595.93 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251385
|
Nádoby na obedy + čiastiace potreby ŠJ
|
801,47 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251384
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251383
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251382
|
Prenájom rohoží
|
39,66 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251381
|
Prenájom rohoží
|
223,86 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 57/2025
|
Toner
|
102,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255133
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
47,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251387
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251386
|
Pravidelný servis informančých technologii + spotrebný materiál
|
641,75 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Brotfin s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256102
|
Potraviny ŠJ GG
|
2 110.77 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251379
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251376
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251380
|
Stavebné a maliarské práce
|
1 300.00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Marek Juskanič |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251377
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251378
|
Zber a odvoz odpadu
|
113,16 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251372
|
Spotrebný materiál
|
159,17 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255132
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 068.85 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251373
|
Spotrebný materiál
|
86,40 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251374
|
Kancelársky papier
|
859,03 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251375
|
Kamenivo
|
1 020.76 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256101
|
Potraviny ŠJ GG
|
744,88 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251371
|
Elektrický naklepávač mäsa
|
366,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
expondo GmbH |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 56/2025
|
Čistenie kanalizácie
|
369,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256095
|
Potraviny ŠJ GG
|
134,16 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 55/2025
|
Elektrický naklepávač mäsa
|
366,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
EXPONDO |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256099
|
Potraviny ŠJ GG
|
361,28 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256100
|
Školské ovocie
|
208,38 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256098
|
Potraviny ŠJ GG
|
378,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256097
|
Potraviny ŠJ GG
|
672,73 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256096
|
Potraviny ŠJ GG
|
162,01 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255130
|
Školské ovocie
|
515,36 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255131
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
836,36 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255129
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
152,60 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255128
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
799,33 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255127
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 414.16 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 54/2025
|
Škrabka lakovaná 20 kg
|
1 697.40 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251370
|
Prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251369
|
Prenájom rohoží
|
214,91 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251368
|
Školenie - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách
|
30,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255124
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
656,99 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255123
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 885.28 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255125
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
546,79 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255126
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251367
|
Stoličky
|
1 950.00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251366
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251365
|
Programy (licencie) - Fyzika 2, Čitateľská gramotnosť pre 2.stupeň
|
1 120.00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251364
|
Kontrola a čistenie komínov od spotrebičov na plynné palivo
|
295,20 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255121
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
747,29 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255120
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
55,70 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255122
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
266,70 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 53/2025
|
Kancelársky papier
|
859,03 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251362
|
Učebnice
|
408,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251363
|
Školské pomôcky + hry
|
239,69 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251360
|
Oprava konvektomatu ŠJ ZŠ
|
207,38 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251361
|
Učebnice
|
1 358.50 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251356
|
Poistenie budov
|
318,63 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
GENERALI |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251357
|
Čistiace potreby
|
307,50 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Viktor Tyč-Vika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251358
|
Oprava auta - Opel Zafira
|
563,90 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251359
|
Poznávací atlas
|
180,00 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256094
|
Potraviny ŠJ GG
|
183,86 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255115
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
38,64 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 51/2025
|
Fyzika a čitateľná gramatika - školský program
|
1 120.00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255118
|
Školské ovocie
|
536,55 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255119
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
273,56 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 52/2025
|
Učebnice
|
408,00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255116
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
651,89 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255117
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
513,71 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251353
|
Úprava terénu vozidlom KOMATSU
|
103,30 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251352
|
Telefón
|
27,33 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251351
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251354
|
Elektrina
|
2 599.50 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251347
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 50/2025
|
Učebnice
|
1 358.50 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
18.11.2025 |
