• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231259 Vybavenie oddychovej zóny špc.tried 9 765.20 s DPH 14.11.2023 3lobit s.r.o. 29.12.2023
    Objednávka Obj. 24/2024 Svietidla, hlavice a ventily - na základe výsledku VO na predmet zákazky "modernizácia vnútorného osvetlenia a inštalácia termostatických hlavíc/ventilov pre ZŠ" 95 870.08 s DPH 16.08.2024 MIDIKON Rental s.r.o, Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 19.08.2024
    Zmluva č.16/2020 Dodatok č.1 k zmluve - dodávka plynu 6 600.00 s DPH 27.03.2020 Slovakia Energy Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 27.03.2020
    Faktúra 1280 oprava parketovej podlahy 6 531,80 s DPH 07.12.2020 Viktor Tyč-Vika 29.01.2021
    Faktúra 1287 lavice, stoličky 5 861,00 s DPH 21.12.2021 21.12.2021 Marián Hucík - Kika Wood 03.02.2022
    Faktúra 1227 Učebnice cudzí jazyk 5 790,37 s DPH 07.10.2022 Preskoly.sk s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1240 Edukačné publikácie 5 171,24 s DPH 28.10.2022 Preskoly.sk s.r.o. 30.12.2022
    Objednávka Obj. 15/2024 učebnice 5 117,33 s DPH 31.05.2024 AITEC, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Filip Vojtek 03.06.2024
    Faktúra 231245 Preprava - EUROSCOLA 4 810.00 s DPH 07.11.2023 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231002 Lyžiarsky kurz 4 649.74 s DPH 11.01.2023 Robert Chudy WILLA " RELAX" 28.02.2023
    Faktúra 231211 Ubytovanie - EUROSCOLA 4 091.40 s DPH 11.10.2023 CIARUS 15.11.2023
    Faktúra 231260 Elektrina 4 090.15 s DPH 16.11.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231170 Učebnice ZŠ 1-4 4 953,63 s DPH 23.08.2023 AITEC, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra OZ18/2023 Vývoz komunálneho odpadu 4 873,44 bez DPH 13.11.2023 MESTO GIRALTOVCE 13.11.2023
    Faktúra 231070 Elektrina 4 722,23 s DPH 19.04.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 21.07.2023
    Faktúra 1009 plyn 4 699,00 s DPH 27.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 10.03.2021
    Faktúra 231293 Elektrina 4 664,08 s DPH 18.12.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 1018 plyn 4 555,00 s DPH 09.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 10.03.2021
    Faktúra 1308 podlahová krytina a montáž 4 353,32 s DPH 30.12.2021 30.12.2021 František Nemec STAVREM s.r.o. 03.02.2022
    Faktúra 231324 Elektrina 4 300,70 s DPH 09.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2563