• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1083 oprava elekt. kotla ŠJZŠ 131,00 s DPH 26.04.2021 Štefan Oráč - ECHO 06.05.2021
    Faktúra 1224 oprava elekt. kotla - ŠJZŠ 68,00 s DPH 13.10.2021 Štefan Oráč - ECHO 30.11.2021
    Faktúra 246041 Potraviny ŠJ GG 420,00 s DPH 17.05.2024 Šesták Peter _SHR 17.06.2024
    Faktúra 236084 Potraviny ŠJ GG 180,00 s DPH 20.06.2023 Šesták Peter _SHR 21.07.2023
    Faktúra 5060 potraviny ŠJZŠ 100,00 s DPH 09.07.2021 Šesták Peter _SHR 06.09.2021
    Faktúra 245030 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 11.03.2024 Šesták Peter _SHR 12.04.2024
    Faktúra 6084 Potraviny ŠJ GG 180,00 s DPH 02.12.2022 Šesták Peter _SHR 25.01.2023
    Faktúra 6093 Potraviny ŠJ GG 180,00 s DPH 22.12.2022 Šesták Peter _SHR 25.01.2023
    Faktúra 246029 Potraviny ŠJ GG 210,00 s DPH 03.04.2024 Šesták Peter _SHR 06.05.2024
    Faktúra 5013 potraviny ŠJ GG 150,00 s DPH 09.03.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 5016 potraviny ŠJZŠ 400,00 s DPH 02.02.2022 Šesták Peter _SHR 03.11.2022
    Faktúra 235012 Potraviny ŠJ ZŠ 600,00 s DPH 15.02.2023 Šesták Peter _SHR 04.05.2023
    Faktúra 6122 potraviny ŠJ ZŠ 200,00 s DPH 01.12.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 6015 potraviny ŠJGG 220,00 s DPH 03.06.2021 Šesták Peter _SHR 06.09.2021
    Faktúra 5090 Potraviny ŠJ ZŠ 480,00 s DPH 10.10.2022 Šesták Peter _SHR 25.01.2023
    Faktúra 6108 potraviny ŠJ ZŠ 200,00 s DPH 16.11.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 235029 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 16.03.2023 Šesták Peter _SHR 04.05.2023
    Faktúra 5068 potraviny 225,00 s DPH 16.06.2022 Šesták Peter _SHR 03.11.2022
    Faktúra 245071 Potraviny ŠJ ZŠ 542,50 s DPH 12.06.2024 Šesták Peter _SHR 08.07.2024
    Faktúra 5098 Potraviny ŠJ ZŠ 420,00 s DPH 11.11.2022 Šesták Peter _SHR 25.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2563