• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1083 oprava elekt. kotla ŠJZŠ 131,00 s DPH 26.04.2021 Štefan Oráč - ECHO 06.05.2021
    Faktúra 1224 oprava elekt. kotla - ŠJZŠ 68,00 s DPH 13.10.2021 Štefan Oráč - ECHO 30.11.2021
    Faktúra 245128 Potraviny ŠJ ZŠ 627,00 s DPH 09.12.2024 Šimon Šesták 07.01.2025
    Faktúra 245137 Potraviny ŠJ ZŠ 313,50 s DPH 27.12.2024 Šimon Šesták 07.01.2025
    Faktúra 246092 Potraviny ŠJ GG 376,20 s DPH 29.11.2024 Šimon Šesták 10.12.2024
    Faktúra 6041 potraviny ŠJGG 80,00 s DPH 11.11.2021 11.11.2021 Šesták Peter _SHR 03.02.2022
    Faktúra 6034 potraviny ŠJGG 160,00 s DPH 08.10.2021 Šesták Peter _SHR 30.11.2021
    Faktúra 5098 Potraviny ŠJ ZŠ 420,00 s DPH 11.11.2022 Šesták Peter _SHR 25.01.2023
    Faktúra 5114 Potraviny ŠJ ZŠ 600,00 s DPH 19.12.2022 Šesták Peter _SHR 25.01.2023
    Faktúra 6129 potraviny ŠJ ZŠ 80,00 s DPH 21.12.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 5039 potraviny ZŠ 200,00 s DPH 12.05.2021 Šesták Peter _SHR 17.06.2021
    Faktúra 245071 Potraviny ŠJ ZŠ 542,50 s DPH 12.06.2024 Šesták Peter _SHR 08.07.2024
    Faktúra 236125 Potraviny ŠJ GG 180,00 s DPH 08.11.2023 Šesták Peter _SHR 29.12.2023
    Faktúra 6122 potraviny ŠJ ZŠ 200,00 s DPH 01.12.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 5006 potraviny ŠJ GG 250,00 s DPH 11.02.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 236117 Potraviny ŠJ GG 300,00 s DPH 11.10.2023 Šesták Peter _SHR 15.11.2023
    Faktúra 245053 Potraviny ŠJ ZŠ 700,00 s DPH 07.05.2024 Šesták Peter _SHR 03.06.2024
    Faktúra 236140 Potraviny ŠJ GG 360,00 s DPH 11.12.2023 Šesták Peter _SHR 29.12.2023
    Faktúra 5013 potraviny ŠJ GG 150,00 s DPH 09.03.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 5014 potraviny ŠJ GG 721,52 s DPH 06.03.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2892