• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 239003 Plyn - preplatok 3 108,42 s DPH 17.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.02.2025
    Faktúra 239002 Plyn GG - preplatok 1 713,47 s DPH 17.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.02.2025
    Faktúra 239001 Elektrina - preplatok 89,18 s DPH 17.01.2025 Východoslvoenská energetika a.s. 18.02.2025
    Faktúra 241381 Vodné astočné GG 977,45 s DPH 24.01.2025 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 10.02.2025
    Faktúra 241373 Prenájom rohoží 37,10 s DPH 13.01.2025 Lindstrom 10.02.2025
    Faktúra 241374 Prenájim rohoží 173,21 s DPH 13.01.2025 Lindstrom 10.02.2025
    Faktúra 241375 Elektrina 2 372.89 s DPH 17.01.2025 Východoslvoenská energetika a.s. 10.02.2025
    Faktúra 241376 Telefón 44,00 s DPH 17.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 10.02.2025
    Faktúra 241377 Telefón 17,13 s DPH 17.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 241378 Zbeer a odvoz odpadu ŠJ 92,40 s DPH 21.01.2025 ESPIK Group s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 241380 Vodné a stočné ZŠ 1 109.05 s DPH 24.01.2025 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 10.02.2025
    Faktúra 241379 Prenájom kontajnera 96,00 s DPH 21.01.2025 Technické služby mesta Giraltovce 10.02.2025
    Faktúra 241382 Vodné a stočné ZŠ 68,36 s DPH 24.01.2025 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 10.02.2025
    Faktúra 241372 Materiál na údržbu ŠJ 525,47 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241366 Spotrebný materiál SŠ 1 107.59 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241367 Spotrebný materiál ŠJ ZŠ 313,08 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241368 Čistiace a hygienické spotreby + kancelárske potreby 3 681.52 s DPH 31.12.2024 DMJ MARKET s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241369 Školské pomôcky ŠKD 620,00 s DPH 31.12.2024 PAPERA s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241370 Údržba (vodárenské a plynárske práce) 3 300.00 s DPH 31.12.2024 PRYTOP s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241371 Vstavaná skriňa do kancelárie 1 532.00 s DPH 31.12.2024 Ladislav Sabo 07.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2892