Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251410 Prenájom rohoží 39,66 s DPH Lindstrom 17.02.2026
    Faktúra 251411 Zemné práce 1 151,28 s DPH Andrej SABOL 17.02.2026
    Faktúra 251412 Spotrebný materiál 38,75 s DPH INŠTAL - CENTRUM s.r.o 17.02.2026
    Faktúra 251413 Telefón 29,34 s DPH O2 Slovakia, s.r.o. 17.02.2026
    Faktúra 251414 Telefón 28,71 s DPH Slovak Telekom, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 251416 Oprava auta + prezutie pneu - Opel ZAFIRA 93,00 s DPH AUTOŠTART, s.r.o. 17.02.2026
    Faktúra 1200 asc agenda 70,00 s DPH aSc Agenda 01.10.2020
    Faktúra 251417 Oprava aiuta + prezutie pneu - Opel Vivaro 128,00 s DPH AUTOŠTART, s.r.o. 17.02.2026
    Faktúra 251418 Elektrina 2 279,53 s DPH Energetika Slovensko, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 251419 Zber a odvoz odpadu ŠJ 130,38 s DPH ESPIK Group s.r.o. 17.02.2026
    Faktúra 251420 Prenájom kontajnera BOBR 98,40 s DPH Technické služby mesta Giraltovce 17.02.2026
    Faktúra 251421 Vyučtovanie - elektrina 88,50 s DPH Energetika Slovensko, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 251422 Plyn - vyučtovanie 511,88 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 17.02.2026
    Faktúra 251423 Plyn - vyučtovanie 3 023,15 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 17.02.2026
    Faktúra 251424 Vodné a stočné 1 077,60 s DPH Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 1203 autobusová preprava - škola v prírode 626,00 s DPH Ján Gazdačko - GAZDA 01.10.2020
    Faktúra 1204 vodné a stočné 133,82 s DPH Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 01.10.2020
    Faktúra 1205 školenie 20,00 s DPH Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 01.10.2020
    Faktúra 1201 obrusy ZŠ ŠJ 86,14 s DPH Emília Deutschová LUCIA 01.10.2020
    Faktúra 1173 čistiace prostriedky do umývačky riadu ZŠ 52,80 s DPH EURAGASTROP 01.10.2020
    << | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | >> zobrazené záznamy: 3581-3600/3626

    • Prihlásenie