|
|
Faktúra |
251398
|
Spotrebný materiál
|
27,06 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251401
|
Pracovné oblečenie
|
2 082.39 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251395
|
Činnosť požiarného technika
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251396
|
stavebné práce- ŠJ GG
|
2 000.00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
JaroslavHliboký GIRA-PLYN |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251397
|
Právne služby
|
215,25 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
doc. JUDR. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251392
|
Hygienické potreby
|
814,80 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251399
|
Školské potreby - CVČ
|
826,25 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251400
|
Čistenie kanalizácie
|
369,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251402
|
Čistiace a hygienické potreby
|
2 203.02 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251393
|
Spotrebný materiál
|
151,09 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251403
|
Škrabka ŠJGG
|
1 697.40 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251404
|
Spotrebný materiál
|
95,77 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251405
|
Školské potreby - ŠKD
|
402,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251394
|
Pečiatka
|
46,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251391
|
Stavebné práce
|
170,00 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Marek Juskanič |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255134
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
793,89 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256105
|
Potraviny ŠJ GG
|
421,11 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255138
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255135
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
853,76 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255136
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 410.35 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.01.2026 |