Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 6046 potraviny ŠJ ZŠ 191,72 s DPH 24.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 1033 internet 32,00 s DPH 20.02.2020 MCOM - net, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 6042 potraviny ŠJ ZŠ 253,87 s DPH 19.02.2020 BIDFOOD s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6039 potraviny ŠJ ZŠ 159,63 s DPH 19.02.2020 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6043 potraviny ŠJ ZŠ 591,60 s DPH 19.02.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 6028 potraviny ŠJ ZŠ 627,93 s DPH 19.02.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
    Faktúra 6027 potraviny ŠJ ZŠ 548,59 s DPH 19.02.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
    Faktúra 1043 kalibrácia váh 102,96 s DPH 17.02.2020 Slovenská legálna metrológia 23.09.2020
    Faktúra 1041 odpad 231,00 s DPH 17.02.2020 Mesto Giraltovce 23.09.2020
    Faktúra 1044 časopis Telesná výchova a šport 12,00 s DPH 17.02.2020 Slovenská vedecná spol. pre TŠV 23.09.2020
    Faktúra 1042 servis a revízia plynu 1 014,99 s DPH 17.02.2020 Jozef Magda - JM SERVIS 23.09.2020
    Faktúra 6033 potraviny ŠJ ZŠ 398,01 s DPH 14.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6032 potraviny ŠJ ZŠ 445,63 s DPH 14.02.2020 AG FOODS SK s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6029 potraviny ŠJ ZŠ 338,40 s DPH 14.02.2020 RYBA Košice s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 1027 plyn 2 445,00 s DPH 14.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 23.09.2020
    Faktúra 6031 potraviny ŠJ ZŠ 14,20 s DPH 14.02.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 1036 elektrika 561,05 s DPH 14.02.2020 Východoslvoenská energetika a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1037 zber a odvoz odpadu 48,00 s DPH 14.02.2020 ESPIK Group s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1039 servis - plynový kotol 422,64 s DPH 14.02.2020 Ján Varga - VATECH 23.09.2020
    Faktúra 1040 TP - link, switch 300,00 s DPH 14.02.2020 Peter Tkáč - Axet 23.09.2020
    << | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | >> zobrazené záznamy: 3461-3480/3626

    • Prihlásenie