Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 236021 Potraviny ŠJ GG 466,69 s DPH 28.02.2023 Darina Vaňková 04.05.2023
    Faktúra 236023 Potraviny ŠJ GG 180,00 s DPH 28.02.2023 Šesták Peter _SHR 04.05.2023
    Faktúra 236024 Potraviny ŠJ GG 61,12 s DPH 28.02.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 236022 Potraviny ŠJ GG 29,70 s DPH 27.02.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235024 Potraviny ŠJ ZŠ 55,06 s DPH 23.02.2023 HOOK, s.r.o. Košice 04.05.2023
    Faktúra OZ5/2023 Školenie - nové postupy účtovania 25,00 bez DPH 23.02.2023 RVC Košice 23.02.2023
    Faktúra 235023 Potraviny ŠJ ZŠ 865,24 s DPH 23.02.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 236020 Potraviny ŠJ GG 218,32 s DPH 23.02.2023 ATC-JR, s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 231028 Prenájom tlačiarni 86,95 s DPH 23.02.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 236019 Potraviny ŠJ GG 506,62 s DPH 23.02.2023 ATC-JR, s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 231027 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 23.02.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 236018 Potraviny ŠJ GG 70,32 s DPH 22.02.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235018 Potraviny ŠJ ZŠ 36,75 s DPH 21.02.2023 ORMIX s.r.o. Giraltovce 04.05.2023
    Faktúra 235019 Potraviny ŠJ ZŠ 1 696,02 s DPH 21.02.2023 Darina Vaňková 04.05.2023
    Faktúra 235020 Potraviny ŠJ ZŠ 1 264,50 s DPH 21.02.2023 Martin Mikula - MARKO 04.05.2023
    Faktúra 235021 Potraviny ŠJ ZŠ 57,42 s DPH 21.02.2023 HOOK, s.r.o. Košice 04.05.2023
    Faktúra 235022 Potraviny ŠJ ZŠ 228,10 s DPH 21.02.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 236017 Potraviny ŠJ GG 629,07 s DPH 21.02.2023 Darina Vaňková 04.05.2023
    Faktúra 231025 Elektrina ZŠ 396,00 s DPH 17.02.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 04.05.2023
    Faktúra 231026 Elektrina ZŠ 2 843,12 s DPH 17.02.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 04.05.2023
    << | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | >> zobrazené záznamy: 2001-2020/3677

    • Prihlásenie