Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1306 spotrebný materiál 121,15 s DPH 17.01.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 15.02.2023
    Faktúra OZ1/2023 členský poplatok 46,00 bez DPH 17.01.2023 RVC Prešov 17.01.2023
    Faktúra 231005 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 17.01.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 1305 školské potreby 134,25 s DPH 17.01.2023 Emília Deutschová LUCIA 15.02.2023
    Faktúra 231004 Internet GG 32,00 s DPH 17.01.2023 MCOM - net, s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 1308 telefón 30,00 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 15.02.2023
    Faktúra 1309 telefón 18,20 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 15.02.2023
    Faktúra 1310 prenájom rohoži 130,20 s DPH 17.01.2023 Lindstrom 15.02.2023
    Faktúra 1311 Prenájom rohoži 27,94 s DPH 17.01.2023 Lindstrom 15.02.2023
    Faktúra 1312 Prenájom tlačiarni 201,08 s DPH 17.01.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 15.02.2023
    Faktúra 1313 zber a odvoz odpadu 48,00 s DPH 17.01.2023 ESPIK Group s.r.o. 15.03.2023
    Faktúra 236004 Potraviny ŠJ GG 114,10 s DPH 16.01.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 236003 Potraviny ŠJ GG 58,62 s DPH 16.01.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 231003 Skipasy LK 2 373.63 s DPH 16.01.2023 Masterski Sport Spólka Jawna 28.02.2023
    Faktúra 236002 Potraviny ŠJ GG 161,99 s DPH 16.01.2023 EASTFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 236001 Potraviny ŠJ GG 610,41 s DPH 16.01.2023 ATC-JR, s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 231002 Lyžiarsky kurz 4 649.74 s DPH 11.01.2023 Robert Chudy WILLA " RELAX" 28.02.2023
    Faktúra 1295 Škrabka ZŠ ( z RN) 2 228,40 s DPH 29.12.2022 GASTRO - GALAXI 25.01.2023
    Faktúra 1294 Čistiace potreby 1 011,01 s DPH 29.12.2022 MAKRI Plus, s.r.o. 25.01.2023
    Faktúra 5116 Potraviny ŠJ ZŠ 612,99 s DPH 29.12.2022 Darina Vaňková 25.01.2023
    << | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >> zobrazené záznamy: 2081-2100/3677

    • Prihlásenie