Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1092 poistenie majetku 87,74 s DPH 05.05.2020 Komunálna poisťovňa 23.09.2020
    Faktúra 1091 plyn 2 445,00 s DPH 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 23.09.2020
    Faktúra 1100 telefón 30,00 s DPH 01.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 6065 potraviny ŠJ ZŠ 350,00 s DPH 24.04.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 6066 potraviny ŠJ ZŠ 161,79 s DPH 24.04.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
    Faktúra 1081 elektrická energia 352,28 s DPH 22.04.2020 Východoslvoenská energetika a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1083 plastelína 117,25 s DPH 22.04.2020 Frutti Gyurmagyarto Kft - Svet plastelíny 23.09.2020
    Faktúra 1082 elektrická energia 695,18 s DPH 22.04.2020 Východoslvoenská energetika a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1079 vodné,stočné 579,19 s DPH 15.04.2020 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1080 vodné,stočné 234,18 s DPH 15.04.2020 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1077 telefón 30,00 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1076 mobil 6,88 s DPH 14.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1078 telefón 15,56 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 5018 potraviny ŠJ GG 320,13 s DPH 14.04.2020 ATC-JR, s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 5017 potraviny ŠJ GG 73,67 s DPH 14.04.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
    Faktúra 6064 potraviny ŠJ ZŠ 483,70 s DPH 08.04.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 5016 potraviny ŠJ GG 310,57 s DPH 08.04.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 1074 plyn 2 445,00 s DPH 07.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 23.09.2020
    Faktúra 1073 čistiace prostriedky 1 102,70 s DPH 07.04.2020 Emília Deutschová LUCIA 23.09.2020
    Faktúra 1072 čistiace prostriedky 87,48 s DPH 07.04.2020 MAKRI Plus, s.r.o. 23.09.2020
    << | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | >> zobrazené záznamy: 3041-3060/3264

    • Prihlásenie