Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 6070 potraviny ŠJ ZŠ 1,89 s DPH 22.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 6069 potraviny ŠJ ZŠ 354,97 s DPH 22.06.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 1123 elektrina 277,37 s DPH 16.06.2020 Východoslvoenská energetika a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1122 poistenie majetku 208,35 s DPH 15.06.2020 GENERALI 23.09.2020
    Faktúra 1117 elektrina 515,22 s DPH 12.06.2020 Východoslvoenská energetika a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1121 materiál na údržbu 69,88 s DPH 12.06.2020 KAMAJ SK, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1120 materiál na údržbu 25,06 s DPH 12.06.2020 MAKRI Plus, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1119 plyn 550,00 s DPH 12.06.2020 SLOVAKIA ENERGY 23.09.2020
    Faktúra 1118 mobil 1,28 s DPH 12.06.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1116 brúska na steny 292,20 s DPH 12.06.2020 Vladimír Kažimír - HOBBY 23.09.2020
    Faktúra 1114 telefón 30,00 s DPH 12.06.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1112 materiál údržba 167,22 s DPH 12.06.2020 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 23.09.2020
    Faktúra 1115 prenájom kopírky 12,88 s DPH 12.06.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1113 telefón 15,35 s DPH 12.06.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 6068 potraviny ŠJ ZŠ 2,66 s DPH 10.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 6067 potraviny ŠJ ZŠ 5,46 s DPH 10.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 6074 potraviny ŠJ ZŠ 22,74 s DPH 10.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 1110 internet 32,00 s DPH 02.06.2020 MCOM - net, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1111 plyn 2 445,00 s DPH 02.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 23.09.2020
    Faktúra 1109 prenájom rohoží 131,04 s DPH 01.06.2020 Lindstrom 23.09.2020
    << | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >> zobrazené záznamy: 3001-3020/3264

    • Prihlásenie