|
|
Faktúra |
246062
|
Potraviny ŠJ GG
|
228,58 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246063
|
Potraviny ŠJ GG
|
163,69 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241224
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
191,52 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241223
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
1 229.10 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
GLOSSA |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241222
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 34/2024
|
Učebnice cudzojazyčné
|
898,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
GLOSSA |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 33/2024
|
Učebnice
|
191,52 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 32/2024
|
Učebnice
|
1 590,30 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 31/2024
|
Učebnice cudzojazyčné
|
1 229.10 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
GLOSSA |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241221
|
Sieťová karta synology 10 Gb
|
289,50 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241214
|
Učebnice ZŠ
|
383,04 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241218
|
Frézovanie komínov
|
504,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
IVAN-KOM, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241215
|
Učebnice ZŠ
|
4 734.29 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241216
|
Kuchynské náradie ŠJ ZŠ
|
2 543.22 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 30/2024
|
Sieťová karta Synology 10 Gb LAN karta
|
289,50 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241220
|
Digestor ŠJ ZŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241217
|
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov medhanizmu + realizácia
|
600,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
TANOT s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241219
|
Vyvložkovanie komínov ŠJ ZŠ
|
1 219.20 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Michal Husák |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241213
|
SSD disk Patriot - 6x
|
161,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 29/2024
|
3 x SSD disk Patriot P210 512 GB, 3 x SSD disk Patriot P210 256 GB
|
161,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |