|
|
Faktúra |
251039
|
Telefón
|
16,62 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256011
|
Potraviny ŠJ GG
|
253,09 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256013
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 140.17 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256012
|
Potraviny ŠJ GG
|
224,99 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251041
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251040
|
Oprava auta - Opel Zafira
|
683,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251038
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251034
|
EduPage PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251036
|
Toner
|
73,61 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251035
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251030
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251031
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251032
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251033
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255015
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 749.85 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251024
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255016
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
94,92 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251028
|
Povinné zmluvné poistenie auta - Opel Zafira
|
173,76 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Allianz, a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251022
|
Prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251023
|
Prenájom rohoží
|
214,91 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
06.03.2025 |