|
|
Faktúra |
241316
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241317
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
196,22 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246085
|
Potraviny ŠJ GG
|
270,12 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246084
|
Potraviny ŠJ GG
|
180,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246083
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 918.00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246082
|
Potraviny ŠJ GG
|
489,79 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245113
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 432.03 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245112
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
36,75 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241311
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 963.54 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241310
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241309
|
Internet GG
|
37,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241308
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245111
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245110
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 475.88 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241305
|
Spotrebný materiál
|
131,55 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241304
|
Spotrebný materiál
|
56,05 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241303
|
Spotrebný materiál
|
63,03 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241302
|
Školenie - účtovná závierka
|
27,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241301
|
Školenie - pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
340,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241307
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.12.2024 |