|
|
Faktúra |
241343
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 52/2024
|
Bona Super Court Cleaner pad 153 cm
|
28,10 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
JL Parket s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245132
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
36,75 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245135
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
718,65 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245134
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 140.48 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245133
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
320,17 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241337
|
Propagačný materiál ERASMUS+
|
340,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241336
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246096
|
Potraviny ŠJ GG
|
769,33 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241331
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
41,49 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241330
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
20,76 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241332
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241334
|
Dodávka a montáž PVC - ŠKD
|
1 069.92 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241335
|
Dodávka a montáž PVC
|
1 088.64 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241333
|
Internet GG
|
37,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241329
|
Materiálno spotrebné normy ŠJ ZŠ
|
173,10 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246094
|
Potraviny ŠJ GG
|
107,90 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246095
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 909.60 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246093
|
Potraviny ŠJ GG
|
223,55 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241326
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |