|
|
Faktúra |
241369
|
Školské pomôcky ŠKD
|
620,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241368
|
Čistiace a hygienické spotreby + kancelárske potreby
|
3 681.52 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241346
|
Pracovné oblečenie
|
2 476.20 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241365
|
Skrine do chémie + prepravky na chemikálie, USB
|
1 786.00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241364
|
Elektroinštalačné práce ZŠ
|
563,61 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245140
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 878.27 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241345
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 53/2024
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
40.00/mesiac |
bez DPH |
|
27.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246098
|
Potraviny ŠJ GG
|
836,40 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246097
|
Potraviny ŠJ GG
|
460,07 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245138
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 269.61 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245137
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
313,50 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Šimon Šesták |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245136
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
86,02 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245139
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
864,73 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241344
|
Kuchynská skrinka ŠJ ZŠ
|
34,77 |
s DPH |
|
21.12.2024 |
MOBELIX - XLSK Nábytok s.r.o,. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241342
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
209,66 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241338
|
Telefonné poplatky
|
15,51 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241339
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241340
|
Elektrina
|
2 698.94 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241341
|
Prenájom rohoží GG
|
37,10 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
07.01.2025 |