|
|
Faktúra |
251051
|
Prenájom tlačiarni
|
232,54 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251050
|
Prenájom tlačiarni
|
178,53 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255017
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
850,19 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255018
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
162,30 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251049
|
Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo
|
31,00 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251048
|
Členský poplatok RVC na rok 2025
|
48,90 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251045
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
93,48 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251042
|
ČIstiace a hygienické potreby
|
116,94 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251047
|
Vonkajší reflektor
|
205,20 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251046
|
Elektrina
|
2 390.33 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251043
|
Spotrebný materiál
|
461,60 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251044
|
Poistenie budov
|
318,63 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
GENERALI |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256012
|
Potraviny ŠJ GG
|
224,99 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256013
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 140.17 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256011
|
Potraviny ŠJ GG
|
253,09 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251041
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251040
|
Oprava auta - Opel Zafira
|
683,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251039
|
Telefón
|
16,62 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251038
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251037
|
Telefón
|
22,30 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |