|
|
Objednávka |
Obj. 8/2025
|
4x Ubiquiti U6-PRO-UniFi Pro Access Point
|
672,12 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251057
|
Pevné disky
|
1 389.50 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 7/2025
|
Synology - sieťový adaptér , Rack station
|
1 768,89 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255021
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
3 024.38 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251056
|
Spotrebný materiál
|
233,97 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
MATIS ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251054
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251055
|
Lavice + stoličky
|
942,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Dafter spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256019
|
Potraviny ŠJ GG
|
109,26 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 6/2025
|
Volleyball RX92 trénerská tabuľa
|
27,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Firma košík - siete s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251053
|
LED svietidla - ŠJ ZŠ
|
45,90 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SATESO s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251052
|
Ročný prístup - verejná správa
|
198,70 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 5/2025
|
LED svietidlo
|
45,90 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
SATESO s.r.o. (domdvor.sk) |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255019
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255020
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256018
|
Potraviny ŠJ GG
|
358,12 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256017
|
Potraviny ŠJ GG
|
299,49 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256016
|
Potraviny ŠJ GG
|
219,59 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256015
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256014
|
Potraviny ŠJ GG
|
286,04 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 4/2025
|
Tlačivá
|
606,35 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |