|
|
Faktúra |
251123
|
Vodné a stočné
|
120,69 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251124
|
Vodné a stočné
|
827,48 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251125
|
Vodné a stočné
|
774,73 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256040
|
Potraviny ŠJ GG
|
463,32 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256039
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251122
|
Členský príspevok v Klube združenie DoFe
|
920,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
255047
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256038
|
Potraviny ŠJ GG
|
185,92 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251121
|
Školenie - ubytovanie
|
339,10 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251120
|
Spotrebný materiál
|
94,11 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
SKLO - KALI, Vladimír Kaliňak |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251119
|
Poistenie majetku
|
318,63 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
GENERALI |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251118
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
47,97 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251109
|
Čistiace prostriedky do umývačky ŠJ ZŠ
|
251,78 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251113
|
Oprava auta Opel Vivaro
|
590,20 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251110
|
Telefonné poplatky
|
28,71 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251108
|
elektrina
|
2 379.45 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251107
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251106
|
Pevné disky
|
555,79 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251111
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
132,84 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251112
|
Telefón
|
24,25 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |