|
|
Faktúra |
255108
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
3 097.20 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251336
|
Pravidlený servis - správa informačných technológii, Tlačiareň + prúdový chránič
|
652,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Brotfin s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256082
|
Potraviny ŠJ GG
|
247,42 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256081
|
Potraviny ŠJ GG
|
724,11 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255104
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 004.20 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255107
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
581,99 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251333
|
Spotrebný materiál
|
47,81 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251334
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255106
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255105
|
Školské ovocie ŠJ ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 48/2025
|
Maliarské a natieračské práce - ŠJ ZŠ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
Marek Juskanič |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251332
|
Zemné práce
|
49,55 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251329
|
Reklamné predmety - perá
|
94,10 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
NATIONAL PEN BRAND |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251330
|
Reklamné predmety - perá
|
94,10 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
NATIONAL PEN BRAND |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251331
|
Reklamné predmety - perá
|
114,99 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
NATIONAL PEN BRAND |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251325
|
Nádoby na obedy
|
591,35 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251326
|
Vodné a stočné
|
1 783.49 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251327
|
Vodné a stočné
|
109,09 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251328
|
Vodné a stočné
|
441,52 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251324
|
Volejbalové lopty
|
670,00 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Volejbal, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |