|
|
Faktúra |
251353
|
Úprava terénu vozidlom KOMATSU
|
103,30 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 52/2025
|
Učebnice
|
408,00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 51/2025
|
Fyzika a čitateľná gramatika - školský program
|
1 120.00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251352
|
Telefón
|
27,33 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251351
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 50/2025
|
Učebnice
|
1 358.50 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251350
|
Oprava auta - Opel Vivaro
|
384,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251349
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
113,16 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251347
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256093
|
Školské ovocie
|
216,96 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251348
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251346
|
Oprava a údržba ŠJ ZŠ
|
5 417.14 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
VODAPROFI s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251355
|
Spoločenské hry
|
310,65 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 49/2025
|
Spoločenské hry
|
310,65 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251345
|
Preprava žiakov do Strasburgu - EUROSCOLA
|
4 940.00 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251344
|
Spotrebný materiál
|
43,30 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251341
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251342
|
Prenájom tlačiarni
|
246,60 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251343
|
Telefónne poplatky
|
28,71 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251337
|
Spotrebný materiál
|
193,59 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |