|
|
Faktúra |
261092
|
Mobilný telefón - ŠKD
|
177,17 |
s DPH |
|
05.04.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261091
|
Príspevok za poskytovanie informácii k enviromentálnemu vzdelávaniu zberu odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265037
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
36,75 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265035
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
141,60 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265036
|
Školské ovocie
|
81,14 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261090
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
390,00 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266028
|
Potraviny ŠJ GG
|
428,24 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 17/2026
|
Školenie vodičov motorových vozidiel
|
24,60 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Health & Safety First, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266027
|
Školské ovocie
|
30,43 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261089
|
Poistenie majetku
|
285,19 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261088
|
Skartovačka
|
150,50 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261086
|
Elektrina
|
2 324.40 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261085
|
Odznaky pre prvákov
|
92,95 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261084
|
Žalúzie
|
260,00 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
Fe-tech |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261083
|
Poplatok za komunálne odpady
|
2 766.02 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266026
|
Potraviny ŠJ GG
|
301,22 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Darina Vaňková |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261087
|
Kávovar
|
544,50 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266025
|
Potraviny ŠJ GG
|
343,40 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Darina Vaňková |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266024
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 081.03 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261077
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |