|
|
Faktúra |
251415
|
Prenájom tlačiarni
|
190,06 |
s DPH |
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251414
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251413
|
Telefón
|
29,34 |
s DPH |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1204
|
vodné a stočné
|
133,82 |
s DPH |
|
|
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1192
|
prenájom rohoží
|
9,36 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1203
|
autobusová preprava - škola v prírode
|
626,00 |
s DPH |
|
|
Ján Gazdačko - GAZDA |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251412
|
Spotrebný materiál
|
38,75 |
s DPH |
|
|
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1201
|
obrusy ZŠ ŠJ
|
86,14 |
s DPH |
|
|
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1200
|
asc agenda
|
70,00 |
s DPH |
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1199
|
výroba nábytku + montáž
|
560,00 |
s DPH |
|
|
BAKSTOL, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1198
|
elektrina
|
282,32 |
s DPH |
|
|
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1197
|
softvér ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
Verejná informačná služba - VIS |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
|
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1195
|
ubytovanie učitelia - škola v prírode
|
80,00 |
s DPH |
|
|
Villa Siesta - TankBar |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1194
|
ubytovanie - škola v prírode
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
Villa Siesta - TankBar |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1193
|
tonery do tlačiarne
|
64,80 |
s DPH |
|
|
Soft - Tech, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |