|
|
Faktúra |
1175
|
materiál na údržbu
|
194,35 |
s DPH |
|
|
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1174
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
|
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1173
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ZŠ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
EURAGASTROP |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251411
|
Zemné práce
|
1 151,28 |
s DPH |
|
|
Andrej SABOL |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251410
|
Prenájom rohoží
|
39,66 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251409
|
Prenájom rohoží
|
223,86 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251408
|
Spotrebný materiál
|
36,67 |
s DPH |
|
|
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251407
|
Darčekový poukaz
|
156,00 |
s DPH |
|
|
HOTEL ALFA s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251406
|
Spotrebný materiál
|
120,88 |
s DPH |
|
|
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1190
|
učebnice
|
199,65 |
s DPH |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202
|
prenájom kopírky
|
3,31 |
s DPH |
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251423
|
Plyn - vyučtovanie
|
3 023,15 |
s DPH |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1205
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251422
|
Plyn - vyučtovanie
|
511,88 |
s DPH |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251421
|
Vyučtovanie - elektrina
|
88,50 |
s DPH |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251420
|
Prenájom kontajnera BOBR
|
98,40 |
s DPH |
|
|
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251419
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
130,38 |
s DPH |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251418
|
Elektrina
|
2 279,53 |
s DPH |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251417
|
Oprava aiuta + prezutie pneu - Opel Vivaro
|
128,00 |
s DPH |
|
|
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251416
|
Oprava auta + prezutie pneu - Opel ZAFIRA
|
93,00 |
s DPH |
|
|
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |