Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6025	potraviny ŠJ ZŠ	350,00	s DPH		14.02.2020	Šesták Peter _SHR				05.02.2021
	Faktúra	6034	potraviny ŠJ ZŠ	18,00	s DPH		14.02.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	6023	potraviny ŠJ ZŠ	161,28	s DPH		14.02.2020	RYBA Košice s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	6041	potraviny ŠJ ZŠ	108,14	s DPH		14.02.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	6040	potraviny ŠJ ZŠ	80,01	s DPH		14.02.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	1040	TP - link, switch	300,00	s DPH		14.02.2020	Peter Tkáč - Axet				23.09.2020
	Faktúra	6038	potraviny ŠJ ZŠ	198,14	s DPH		14.02.2020	RYBA Košice s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	6037	potraviny ŠJ ZŠ	175,88	s DPH		14.02.2020	DMJ MARKET s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	6036	potraviny ŠJ ZŠ	190,72	s DPH		14.02.2020	BIDFOOD s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	6035	potraviny ŠJ ZŠ	391,20	s DPH		14.02.2020	EASTFOOD s.r.o.				05.02.2021
	Faktúra	6026	potraviny ŠJ ZŠ	1 174,98	s DPH		14.02.2020	Darina Vaňková				05.02.2021
	Faktúra	6030	potraviny ŠJ ZŠ	27,50	s DPH		14.02.2020	HOOK, s.r.o. Košice				05.02.2021
	Faktúra	1038	mobil	130,01	s DPH		14.02.2020	O2 Slovakia, s.r.o.				23.09.2020
	Faktúra	1028	telefón	30,00	s DPH		11.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				23.09.2020
	Zmluva	č.15/2020	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	12,21	s DPH		11.02.2020	Lindstrom	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	11.02.2020
	Faktúra	1031	mobil	22,62	s DPH		11.02.2020	O2 Slovakia, s.r.o.				23.09.2020
	Faktúra	5006	potraviny ŠJ GG	250,00	s DPH		11.02.2020	Šesták Peter _SHR				05.02.2021
	Faktúra	1035	plyn	550,00	s DPH		11.02.2020	SLOVAKIA ENERGY				23.09.2020
	Faktúra	1032	mobil	24,15	s DPH		11.02.2020	O2 Slovakia, s.r.o.				23.09.2020
	Faktúra	1030	prenájom rohoží	108,28	s DPH		11.02.2020	Lindstrom				23.09.2020