|
|
Faktúra |
1016
|
revízie
|
249,00 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
GNAP Jozef - revízie |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1010
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
Zmluva |
č.10/2020
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
0,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1007
|
zber a odvoz odpadu
|
25,20 |
s DPH |
|
24.01.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1006
|
mobil
|
22,58 |
s DPH |
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
mobil
|
50,00 |
s DPH |
|
24.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6017
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6006
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
192,38 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6013
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
25,08 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Prenájom rohoží
|
99,37 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1004
|
vodné, stočné
|
58,55 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1003
|
vodné, stočné
|
161,70 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5002
|
potraviny ŠJ GG
|
362,25 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5003
|
potraviny ŠJ GG
|
35,88 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5004
|
potraviny ŠJ GG
|
304,99 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5007
|
potraviny ŠJ GG
|
653,66 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
č.9/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16,56 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
KOMENSKY. s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6002
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
120,90 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6012
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
272,47 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |