|
|
Faktúra |
6045
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
4,34 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6046
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
191,72 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6047
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
216,07 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6048
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
49,96 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6042
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
253,87 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6027
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
548,59 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6039
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
159,63 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6043
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
591,60 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6028
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
627,93 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
časopis Telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Slovenská vedecná spol. pre TŠV |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1041
|
odpad
|
231,00 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1042
|
servis a revízia plynu
|
1 014,99 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Jozef Magda - JM SERVIS |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1043
|
kalibrácia váh
|
102,96 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1040
|
TP - link, switch
|
300,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1039
|
servis - plynový kotol
|
422,64 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Ján Varga - VATECH |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1037
|
zber a odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6037
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
175,88 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6041
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
108,14 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1027
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
23.09.2020 |