|
|
Faktúra |
1054
|
zber a odvoz odpadu
|
56,40 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1053
|
prenájom rohoží
|
12,22 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1052
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1057
|
elektrina
|
1 225,75 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1059
|
skipass LK
|
1 800,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
IMMOBAOU s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Prenájom rohoží
|
131,04 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5014
|
potraviny ŠJ GG
|
721,52 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6053
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
241,69 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Preprava žiakov - Lyžiarsky kurz
|
1 020,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1047
|
1.splátka - komunálny odpad
|
297,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1048
|
1.splátka komunálny odpad - ZS
|
697,95 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6050
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
26,13 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6051
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
22,68 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Kniha - účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6052
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
131,34 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5012
|
potraviny ŠJ GG
|
340,80 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5011
|
potraviny ŠJ GG
|
488,91 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5010
|
potraviny ŠJ GG
|
460,45 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6049
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
133,49 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6044
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
9,78 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2021 |