|
|
Faktúra |
1078
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6064
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
483,70 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5016
|
potraviny ŠJ GG
|
310,57 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
čistiace prostriedky
|
1 102,70 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1072
|
čistiace prostriedky
|
87,48 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1074
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1075
|
prenájom kopírky
|
408,12 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1086
|
elektrika
|
550,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1067
|
poistenie
|
87,74 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1084
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1085
|
prenájom kopírky
|
9,13 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1071
|
prenájom rohoží
|
85,51 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1070
|
prenájom rohoží
|
11,42 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1069
|
vodné, stočné
|
830,78 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1068
|
poistenie
|
208,35 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
GENERALI |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1066
|
ucebne pomocky
|
1 344,60 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1065
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6056
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
836,91 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.02.2021 |
|
Zmluva |
č.16/2020
|
Dodatok č.1 k zmluve - dodávka plynu
|
6 600.00 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
Slovakia Energy |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5015
|
potraviny ŠJ GG
|
225,74 |
s DPH |
|
25.03.2020 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.02.2021 |