|
|
Faktúra |
1096
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1088
|
prenájom rohoží
|
131,04 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1094
|
koberec
|
323,70 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Labanc Miroslav - Lensplod |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1092
|
poistenie majetku
|
87,74 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1087
|
online služba evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1089
|
prenájom kopírky
|
5,70 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1091
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1090
|
prenájom rohoží
|
24,43 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1100
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6065
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6066
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
161,79 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
elektrická energia
|
352,28 |
s DPH |
|
22.04.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1083
|
plastelína
|
117,25 |
s DPH |
|
22.04.2020 |
Frutti Gyurmagyarto Kft - Svet plastelíny |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1082
|
elektrická energia
|
695,18 |
s DPH |
|
22.04.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1080
|
vodné,stočné
|
234,18 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1079
|
vodné,stočné
|
579,19 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1076
|
mobil
|
6,88 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5017
|
potraviny ŠJ GG
|
73,67 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5018
|
potraviny ŠJ GG
|
320,13 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |