|
|
Faktúra |
6035
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
391,20 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6036
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
190,72 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6038
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
198,14 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
RYBA Košice s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
mobil
|
130,01 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1040
|
TP - link, switch
|
300,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1037
|
zber a odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1036
|
elektrika
|
561,05 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6041
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
108,14 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1027
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6023
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
161,28 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
RYBA Košice s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1034
|
elektrina
|
1 401,36 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1035
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1029
|
telefón
|
10,99 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1031
|
mobil
|
22,62 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
Zmluva |
č.15/2020
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
12,21 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Lindstrom |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5006
|
potraviny ŠJ GG
|
250,00 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1032
|
mobil
|
24,15 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
prenájom rohoží
|
108,28 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6024
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
334,31 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |