|
|
Faktúra |
1243
|
plyn
|
1 236,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1249
|
internet 12/2022
|
32,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1248
|
Výkon zodpovenej osoby za 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1247
|
Revízia komínov
|
395,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Michal Husák |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1246
|
Telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1245
|
Elektrina ZŠ
|
322,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1244
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1242
|
Časopisy ANJ
|
48,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Bridge publishing house international a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1251
|
učebnica - angličtina
|
39,60 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
GLOSSA |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1250
|
Spotrebný materiál
|
128,70 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6067
|
Potraviny ŠJ GG
|
118,47 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6082
|
potraviny ŠJ GG
|
57,56 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6081
|
potraviny ŠJ GG
|
67,64 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1239
|
učebnice
|
606,90 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Edukačné publikácie
|
5 171,24 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1238
|
školské potrey - hmotná núdza
|
1 145,40 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1241
|
Edukačné publikácie
|
619,13 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1237
|
čistenie rohoží
|
27,94 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1234
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Čistenie rohoží
|
157,58 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
30.12.2022 |