|
|
Faktúra |
245072
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
80,80 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245073
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 120.02 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245074
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
179,08 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245075
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
302,04 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245055
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245053
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245077
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
233,79 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241105
|
Vodné a stočné ZŠ
|
109,18 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241096
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 070.55 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Fruit and berry products s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241097
|
Údržba umelej trávy - prečistenie, kefovanie, doplnenie granulátu
|
1 800.00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Mária Saganová |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241098
|
Vlajky
|
95,40 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241099
|
Nádoby na obedy
|
403,66 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241100
|
Prenájom tlačiarni
|
250,08 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241101
|
Spotrebný materiál
|
51,93 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241102
|
drvenie konárov GG
|
78,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241103
|
Vodné a stočné GG
|
1 624.27 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241104
|
Vodné a stočné ZŠ
|
842,77 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241106
|
Školenie RVC - Rozhodnutie riaditeľa školy v elektronickej podobe
|
27,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245052
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 902.91 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
246050
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 628.87 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |