|
|
Faktúra |
261058
|
Členské DoFe
|
1 860.00 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261057
|
Toner
|
23,27 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261056
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
436,52 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265022
|
Školské ovocie
|
242,28 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265021
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
47,60 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261055
|
Verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265020
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 026.54 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 9/2026
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
25.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 10/2026
|
Logo školy
|
307,50 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Migoli s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
266017
|
Potraviny ŠJ GG
|
109,03 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266016
|
Potraviny ŠJ GG
|
566,39 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261054
|
Členské RVC
|
48,00 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261053
|
Toner
|
6,98 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261052
|
Poistenie budov
|
318,63 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
GENERALI |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261051
|
Prednáška - "Psychologické a špeciálnopedagogické špecifiká vzdelávania žiakov s
|
200,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
SŠC poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261050
|
Telefónne poplatky
|
27,86 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261049
|
Odťah vozidla - Opel Vivaro
|
250,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Martin Marcinko |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261048
|
Pravidlený servis - správa informačných technológiii + Switch + kábel
|
542,60 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Brotfin s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266013
|
Potraviny ŠJ GG
|
378,79 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266015
|
Potraviny ŠJ GG
|
328,55 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.03.2026 |