|
|
Faktúra |
1276
|
kancelárske kreslo
|
119,20 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Milan Filo s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1275
|
Tlačiarne
|
220,80 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1274
|
Prenájom tlačarni + odkup tlačiarne
|
461,57 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6086
|
Potraviny ŠJ GG
|
124,44 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6085
|
Potraviny ŠJ GG
|
417,56 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1273
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1269
|
program ŠJ GG 11/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1270
|
servis a revízia plynových zariadení
|
2 241,40 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Jozef Magda - JM SERVIS |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1267
|
kontrola a čistenie komínov GG
|
288,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1266
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1265
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1271
|
Spotrebný materiál - náradie kuchyňa GG
|
41,45 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1272
|
Prenájom tlačiarni 9/2022
|
214,49 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1264
|
plyn GG
|
1 236,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1263
|
listy na vysveddčenia
|
314,77 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1268
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
454,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6083
|
Potraviny ŠJ GG
|
112,09 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6084
|
Potraviny ŠJ GG
|
180,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 342,26 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5108
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
252,32 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |