|
|
Faktúra |
231006
|
odmena za poskytovanie služieb - Zborovňa 2023
|
282,67 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1317
|
prenájom kontajnera
|
48,00 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1321
|
plyn
|
1 918.48 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1318
|
prenájom kontajnera BOBR
|
48,00 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1319
|
vodné, stočné
|
951,26 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1320
|
plyn
|
1 486.61 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ3/2023
|
Poistenie majetku
|
208,35 |
bez DPH |
|
23.01.2023 |
GENERALI Poisťovňa |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1316
|
elektrina
|
2 088.20 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1314
|
Elektrina
|
574,97 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1315
|
elektrina
|
115,50 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
236005
|
Potraviny ŠJ GG
|
222,78 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236006
|
Potraviny ŠJ GG
|
132,65 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236008
|
Potraviny ŠJ GG
|
206,47 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236007
|
Potraviny ŠJ GG
|
235,78 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235002
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 176,74 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235001
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
213,11 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235004
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
615,07 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235003
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
417,93 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ2/2023
|
Školenie - pracovnoprávna dokumentácia školy
|
25,00 |
bez DPH |
|
18.01.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1307
|
telefón
|
5,83 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2023 |