|
|
Faktúra |
231020
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235017
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231024
|
príspevok na poskytovanie informácii k enviromentálnemu vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231022
|
plyn ZŠ
|
1 787,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231021
|
Telefón ZŠ
|
16,51 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231023
|
Plyn GG
|
1 546,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231019
|
Vývoz odpadu ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231018
|
Prenájom rohoži ZŠ
|
150,44 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231017
|
Prenájom rohoží GG
|
23,69 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231016
|
Elektrina GG
|
1 244,84 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231015
|
Telefonné poplatky
|
9,98 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236016
|
Potraviny ŠJ GG
|
149,79 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235012
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235013
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
430,64 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235014
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
260,33 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235015
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
56,05 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235016
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
173,93 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236013
|
Potraviny ŠJ GG
|
212,10 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236014
|
Potraviny ŠJ GG
|
11,99 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236015
|
Potraviny ŠJ GG
|
59,97 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |