|
|
Faktúra |
251190
|
Spotrebný materiál
|
267,95 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251193
|
Učebnice
|
1 222.92 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251191
|
Čistenie kanalizačnej šachty
|
85,60 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251192
|
Oprava auta Opel Vivaro
|
430,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255071
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251185
|
Telefón
|
22,19 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251186
|
Školenie - správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255069
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
617,73 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255070
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 154.50 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251184
|
Prenájom tlačiarni
|
199,49 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251183
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
113,16 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251181
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251180
|
Elektrina
|
2 206.11 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251182
|
Set vyúkových obrazov - panovníci a prezidenti Slovenska
|
780,00 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256057
|
Potraviny ŠJ GG
|
157,02 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251179
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256056
|
Potraviny ŠJ GG
|
732,69 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251178
|
Parapety
|
52,50 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Rolson s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251177
|
Učebnice
|
5 173.10 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251176
|
Učebnice
|
3,50 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |