Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 231042 Vývoz kuchynského odpadu 80,40 s DPH 10.03.2023 ESPIK Group s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231040 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 10.03.2023 Lindstrom 04.05.2023
Faktúra 231041 Prenájom rohoží ZŠ 182,11 s DPH 10.03.2023 Lindstrom 04.05.2023
Faktúra 231038 Hry - ŠKD 445,30 s DPH 08.03.2023 TERRAIN, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 235027 Potraviny ŠJ ZŠ 363,89 s DPH 07.03.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 236027 Potraviny ŠJ GG 55,00 s DPH 06.03.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 236026 Potraviny ŠJ GG 132,90 s DPH 06.03.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 236025 Potraviny ŠJ GG 221,55 s DPH 06.03.2023 ATC-JR, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 239002 Telefón - dobropis 46,20 s DPH 1309 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2023
Faktúra 231037 Telefón 31,16 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 04.05.2023
Faktúra 231036 Plyn GG 1 546,00 s DPH 03.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.05.2023
Faktúra 231029 Spotrebný materiál 222,15 s DPH 02.03.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231034 Šeky 48,30 s DPH 02.03.2023 ŠEVT a.s. 04.05.2023
Faktúra 231033 Školské potreby ŠKD 595,28 s DPH 02.03.2023 APL plus, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 235026 Potraviny ŠJ ZŠ 1 629,53 s DPH 02.03.2023 Darina Vaňková 04.05.2023
Faktúra 231035 Učebnice 5-9 2 206,30 s DPH 02.03.2023 Preskoly.sk s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231032 Plyn ZŠ 1 787,00 s DPH 02.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.05.2023
Faktúra 231031 Výkon činnosti zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.03.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231030 Internet 32,00 s DPH 02.03.2023 MCOM - net, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 235025 Potraviny ŠJ ZŠ 409,10 s DPH 28.02.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
zobrazené záznamy: 1981-2000/3677