Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 236044 Potraviny ŠJ GG 78,11 s DPH 17.04.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 236045 Potraviny ŠJ GG 36,38 s DPH 17.04.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 236043 Potraviny ŠJ GG 398,71 s DPH 13.04.2023 ATC-JR, s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 236042 Potraviny ŠJ GG 377,71 s DPH 13.04.2023 Martin Mikula - MARKO 21.07.2023
Faktúra 235044 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 13.04.2023 Šesták Peter _SHR 21.07.2023
Faktúra 231064 spotrebný materiál 13,51 s DPH 12.04.2023 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 21.07.2023
Faktúra 231063 zber a odvoz odpadu ŠJ 70,80 s DPH 12.04.2023 ESPIK Group s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 231062 program ŠJ GG 22,80 s DPH 12.04.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 231061 prenájom rohoží GG 32,30 s DPH 12.04.2023 Lindstrom 21.07.2023
Faktúra 231060 prenájom rohoží ZŠ 182,11 s DPH 12.04.2023 Lindstrom 21.07.2023
Faktúra 231059 Internet GG 32,00 s DPH 12.04.2023 MCOM - net, s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 231058 plyn 1 546,00 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 21.07.2023
Faktúra 231057 plyn 1 787,00 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 21.07.2023
Faktúra 231056 Telefón 44,39 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 21.07.2023
Faktúra 235043 Potraviny ŠJ ZŠ 1 714,47 s DPH 05.04.2023 Darina Vaňková 21.07.2023
Faktúra 236039 Potraviny ŠJ GG 60,46 s DPH 05.04.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 231053 Lanové áčko, Balančný mostík 2 499,00 s DPH 05.04.2023 Veríme v Zábavu, s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 231055 Výkon zodpovednej osoby 4/23 42,00 s DPH 05.04.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 236040 Potraviny ŠJ GG 217,31 s DPH 05.04.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 231054 Spotrebný materiál 134,40 s DPH 05.04.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 21.07.2023
zobrazené záznamy: 1921-1940/3677