Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 236096 Potraviny ŠJ GG 553,26 s DPH 31.08.2023 ATC-JR, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 236095 Potraviny ŠJ GG 759,67 s DPH 31.08.2023 ATC-JR, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231173 Koreničky ŠJ ZŠ 53,35 s DPH 30.08.2023 LPP Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 236094 Potraviny ŠJ GG 246,31 s DPH 30.08.2023 EASTFOOD s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 236093 Potraviny ŠJ GG 96,90 s DPH 30.08.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231172 Podlaha ZŠ 5-9 892,06 s DPH 28.08.2023 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 27.10.2023
Faktúra 236092 Potraviny ŠJ GG 213,30 s DPH 25.08.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 236091 Potraviny ŠJ GG 193,91 s DPH 25.08.2023 Tropico V, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231171 Aitec offline k Učebniciam ZŠ 1-4 302,40 s DPH 25.08.2023 AITEC, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231163 Elektrina 2 080,37 s DPH 23.08.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
Faktúra 231164 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 23.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231166 Vývoz odpadu ŠJ 13,80 s DPH 23.08.2023 ESPIK Group s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231167 Telefón ZŠ 5,84 s DPH 23.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231168 Prenájom tlačiarni 54,17 s DPH 23.08.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231169 Vlastivedná mapa 19,80 s DPH 23.08.2023 AITEC, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231170 Učebnice ZŠ 1-4 4 953,63 s DPH 23.08.2023 AITEC, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 231165 Telefónne poplatky 44,00 s DPH 23.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.10.2023
Faktúra 236090 Potraviny ŠJ GG 790,05 s DPH 07.08.2023 Martin Mikula - MARKO 27.10.2023
Faktúra 235081 Potraviny ŠJ ZŠ 855,56 s DPH 07.08.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
Faktúra 231156 Internet GG 32,00 s DPH 04.08.2023 MCOM - net, s.r.o. 27.10.2023
zobrazené záznamy: 1721-1740/3677