|
|
Faktúra |
239009
|
Elektrina - dobropis
|
349,20 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239006
|
Elektrina - dobropis
|
231,90 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231224
|
Prenájom tlačiarni za 9/23
|
191,11 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231230
|
Kompatibilná lampa
|
97,81 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231222
|
Telefón 9/23
|
6,22 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231229
|
Ubytovanie - pracovná cesta
|
207,00 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
DOMÉNA, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231226
|
Telefón za 10/2023
|
44,44 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231228
|
Osvetlenie - ZŠ špeciálna trieda
|
311,00 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235099
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
833,20 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235098
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
36,75 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235097
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
475,90 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231227
|
EduPage e Government modul
|
65,00 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231223
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231225
|
Eleektrina 9/23
|
3 724.93 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236121
|
Potraviny ŠJ GG
|
71,68 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236122
|
Potraviny ŠJ GG
|
533,44 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236123
|
Potraviny ŠJ GG
|
198,81 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235096
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
89,80 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231215
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
339,38 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231218
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
53,90 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |