Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 235102 Potraviny ŠJ ZŠ 110,40 s DPH 27.10.2023 HOOK, s.r.o. Košice 15.11.2023
Faktúra 239016 Elektrina - dobropis 92,40 s DPH 27.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
Faktúra 239013 Elektrina - dobropis 47,22 s DPH 27.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
Faktúra 239015 Elektrina - dobropis 104,87 s DPH 27.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
Faktúra 231237 Darčekové taštičky - Reprezentačné 61,80 s DPH 26.10.2023 SECUPACK s.r.o. 15.11.2023
Faktúra 231236 Internet GG 11/2023 32,00 s DPH 25.10.2023 MCOM - net, s.r.o. 15.11.2023
Faktúra 231232 prenájom rohoží 182,11 s DPH 23.10.2023 Lindstrom 15.11.2023
Faktúra OZ14/2023 Poistenie - úrazové poistenie žiakov ZŠ 628,32 bez DPH 23.10.2023 UNION Poisťovňa, a.s. 23.10.2023
Faktúra 231231 Miska polievková ŠJ ZŠ 371,12 s DPH 23.10.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 15.11.2023
Faktúra 231233 Prenájom rohoží GG 32,30 s DPH 23.10.2023 Lindstrom 15.11.2023
Faktúra OZ15/2023 Poistenie - úrazové poistenie žiakov GG 110,88 bez DPH 23.10.2023 UNION Poisťovňa, a.s. 23.10.2023
Faktúra 231235 Údržba ZŠ 1 849.25 s DPH 23.10.2023 VODAPROFI s.r.o. 15.11.2023
Faktúra OZ16/2023 Poistenie majetku 208,35 bez DPH 23.10.2023 GENERALI Poisťovňa 23.10.2023
Faktúra OZ23/2023 Poistenie majetku - preplatok -131,35 bez DPH 23.10.2023 GENERALI Poisťovňa 13.12.2023
Faktúra 231234 Vývou odpadu ŠJ 63,60 s DPH 23.10.2023 ESPIK Group s.r.o. 15.11.2023
Faktúra 239008 Elektrina - dobropis 157,22 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 239010 Elektrina - dobropis 307,70 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 236124 Potraviny ŠJ GG 969,85 s DPH 20.10.2023 Martin Mikula - MARKO 15.11.2023
Faktúra 239005 Elektrina - dobropis 236,26 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 239007 Elektrina - dobropis 164,36 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
zobrazené záznamy: 1541-1560/3626